百龙创园: 山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用可行性分析论说

发布日期：2024-09-22 14:42 点击次数：89

证券代码：605016 证券简称：百龙创园山东百龙创园生物科技股份有限公司 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co.， Ltd. （山东省德州（禹城）国度高新本事产业开发区德信大街）向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用可行性分析论说二零二四年九月山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用可行性分析论说一、召募资金使用筹商本次向不特定对象刊行可革新公司债券拟召募资金总额欠妥先 78，000.00 万元，所召募资金（扣除刊行用度后）将全部干涉到以下表情：单元：万元序号表情称呼表情总投资拟利用召募资金金额共计 131，615.19 78，000.00 在上述召募资金投资表情的范围内，公司董事会可笔据表情的进程、资金需求等试验情况，对相应召募资金投资表情的干涉轨则和具体金额进行适当颐养。召募资金到位之前，公司不错笔据召募资金投资表情的试验情况，以自筹资金先行干涉，并在召募资金到位后给予置换。召募资金到位后，若扣除刊行用度后的试验召募资金净额少于拟干涉召募资金总额，不及部分由公司以自筹资金或其他融资姿色惩办。二、本次召募资金投资表情的必要性和可行性（一）泰国大健康新食物原料机灵工场表情（简称“泰国机灵工场”）（1）积极布局“一带一皆”地区产能，虚构潜在买卖摩擦风险，升迁公司国际竞争力连年来，跟着我国企业详尽竞争力的持续增强，国度饱读动一部分优质企业“走出去”，高效利用大家资源要素和市集空间，融入大家产业链，升迁跨国计议能力和面向大家市集的竞争智商。同期，收货于本事翻新智商与品牌力的快速升迁，我国企业拓展外洋业务的姿色呈现出各种化趋势，相较于以往单纯的居品出口，雄伟优秀制造业企业正在加强土产货化坐褥乃至研发智商的布局。地域方面，“一带一皆”沿线国度在国际关系、东说念主力成本、地舆位置等方面具备自然上风，成为山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用可行性分析论说我国制造业企业布局外洋产能的进犯主视力。公司行为大家少数具备健康食物原料多品种、界限化坐褥智商的企业之一，积极反馈国度政策命令，蛊卦公司本身业务发展需求开垦泰国机灵工场，匡助公司有用虚构坐褥成本、闪避潜在买卖摩擦风险，升迁公司国际竞争力。当今好意思国行为公司最进犯的外洋市集仍然对部分居品加征高额关税，对公司变成了一定的居品价钱压力及市集准入斥逐，明天亦存在两国买卖摩擦加重的风险，而泰国智慧工场干系居品出口知友意思国关税较低，且不受中好意思买卖摩擦影响。因此，公司在泰国布局开垦坐褥基地，一方面简略享关联税过甚他税收优惠，升迁公司居品在国际市集的价钱上风及利润空间；另一方面，简略匡助公司有用闪避明天潜在的买卖摩擦风险，以愈加生动的产能权术利弊寰球政事经济时局变化，增强公司对大家买卖环境变化的适合智商及抗风险智商。明天，公司亦不错泰国机灵工场为支点，利用其区位上风，加强好意思国、欧洲、东南亚等国际市集开发力度，保险产品镇定供应，持续升迁外洋客户工作智商。综上，本表情开垦有助于公司积极践行国际化策略，布局“一带一皆”地区产能，有用闪避潜在买卖风险，升迁国际竞争力，具有必要性。（2）利用泰国原料产地上风，虚构坐褥成本、保险供应镇定，升迁公司持续盈利智商公司主要原材料为蔗糖、淀粉及淀粉深加工居品，泰国机灵工场邻近木薯淀粉、有机淀粉供应弥散且价钱便宜，价钱折合东说念主民币较国内低 15%-20%傍边；其它糖质原料当地价钱仅为国内的 70%傍边。因此在泰国新建坐褥基地具备较为昭着的原材料成本上风，简略显赫虚构坐褥成本，进而升迁公司盈利水平。同期，公司所使用的木薯淀粉和有机原材料多数入口自东南亚地区，本表情建成后可有效虚构原料物流成本及物流风险，保险公司供应链的镇定初始，提高坐褥聚合性与居品性量一致性。健康食物原料行业因其独有的养分价值和鄙俚的应用出息，受到鄙俚温雅，各大行业内企业纷繁布局干系产能，公司需要连续寻求翻新和效用升迁的道路以保持市集竞争力。本表情拟开垦机灵工场，通过详尽愚弄工业互联网、大数据、东说念主工智能等先进本事，大范围接收设施抑止先进开垦取代原有东说念主责任业姿色，构山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用可行性分析论说建智能化产线。举例，本表情拟引进自控系统进行坐褥全过程把控，不仅简略减少配料、包装等工序对东说念主力的依赖，惩办坐褥工序衔尾不紧密的问题，还简略实现实时蚁集、监控和分析制造过程的关节数据，有助于不休层优化坐褥筹商和调度，更好地不休坐褥资源和委派时辰，从而提高坐褥效用。综上，本表情开垦有助于虚构公司坐褥成本、提高坐褥效用，保险供应链稳定性，进一步升迁公司盈利水平，具有必要性。（3）冲破公司产能瓶颈，优化产能结构，掀开进一步增漫空间跟着耗尽者对健康的日益宠爱，其对食物的需求已不单是知足于基本的口感和滋味，愈加温雅食物的养分价值、健康属性以及功能性，为健康食物原料行业带来了挑战与发展机遇。为紧跟市集趋势，知足耗尽者的各种化需求，健康食物原料供应商需要连续弃旧容新，丰富居品线，进而为客户提供更为全面和优质的惩办决策。公司深耕健康食物原料行业多年，简略深入知悉市集变化，在已有产品的基础上进行前瞻性的居品开发，连续推出包括抗性糊精、阿洛酮糖等一系列高附加值新址品，积极顺应健康食物日益增长的市集需求，并得到下流驰名客户与耗尽者的鄙俚招供，赶快霸占市集份额。跟着下流市集需求的进一步变化及增长，公司在手订单量持续升迁，产能利用率与产销率已趋近饱和，连年来，公司新建表情连续投产后仍存在一定产能缺口。尽管公司积极颐养产线权术，优先坐褥附加值更高或公司明天主要布局的产品，但现存产能仍难以知足日益增长的市集需求，也盘曲导致其他居品产能受限，使得公司主动打消了部分订单，对公司市集份额拓展产生了一定戒指。通过本项目开垦，一方面不错为公司新增先进产能，有用缓解产能不及问题，进一步扩大坐褥计议界限，增强公司市集竞争力；另一方面可匡助公司完善居品矩阵，优化居品布局，亦可虚构柔性化产线颐养和居品革新导致的停工与调试成本，从而实现成本效益最大化。综上，本表情开垦有助于公司冲破现存产能瓶颈，优化产能结构，掀开进一步增漫空间，具有必要性。山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用可行性分析论说（4）大健康产业繁茂发展，公司居品市集需求快速增长，公司紧抓市集发展机遇布局先进产能，霸占大家市集份额连年来，以我国为代表的主要国度国民经济持续向好，东说念主均可主管收入杀青较快增长，东说念主民生流水平显赫升迁。跟着物资生涯得到基本保险，耗尽者健康意识日益增强，使得大健康产业迎来了精良的发展机遇，减糖、无糖的生涯姿色已经成为一种趋势。与此同期，寰球列国连续颁布干系政策饱读动住户养成健康生涯姿色，为全面落实《国务院对于实施健康中国行动的观念》，健康中国行动鼓动办会同成员单元和其他关联单元推敲制定了《健康中国行动 2023 年责任要点》，指出深入鼓动实施全民健康生涯姿色行动，开展“三减三健（减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）”专项行动，鼓动健康饮食文化开垦；好意思国食品药品不休局（FDA）发布《FDA 养分动议》，旨在推动耗尽者更鄙俚地战役健康食物。我国、好意思国、欧盟等主要市集对健康食物原料竖立明确的章程和批准流程，稳步鼓动各种健康食物原料的审批，为健康食物产业发展营造了精良的政策环境。跟着耗尽者养分健康紧闭日益增强，其在膳食结构上的耗尽民俗也逐步变化，带动大家养分健康食物市集界限持续增长。以益生元、膳食纤维、健康甜味剂等为代表的健康食物原料行为养分健康食物杀青其功能本性的进犯原料，市集需求亦快速增长。中国食物添加剂和配料协会数据夸耀，2025 年大家益生元行业总产值将达到 180.47 亿元；中国医药生物本事协会膳食纤维本事分会预测本表情拟新建泰国机灵工场，在现存居品基础之上蛊卦客户需求，新建厂房，购置先进坐褥开垦，开垦智能化、自动化产线，扩大阿洛酮糖、抗性糊精和低聚果糖居品坐褥界限。其中，阿洛酮糖是在当然界中自然存在但含量较少的一种稀有单糖，其甜味及口感与蔗糖十分接近，但其热量却远低于蔗糖，对于肥美以及糖尿病患者是一种理思的蔗糖代替物。当今，阿洛酮糖在好意思国、日本、韩国、加拿大、澳大利亚及新西兰在内的 13 个国度已获取法例许可，我国对于阿洛酮糖认证也在鼓动中，有望杀青其在多类健康食物中的快速渗入；抗性糊精具备革新血脂、胆固醇、促进新陈代谢及加多饱腹感等功效，自公司推出干系居品以来市场需求郁勃；低聚果糖是同期具有超强双歧因子和水溶性膳食纤维双生理学本性的全自然配料，被鄙俚愚弄于食物、保健食物、酒类、化妆品以及饲料等界限，山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用可行性分析论说明天市集出息精良。综上，跟着全民健康紧闭日益增强，大家范围内大健康产业繁茂发展，公司居品下流市集需求郁勃、市集空间雄伟，公司开垦泰国机灵工场提前布局先进产能，简略紧抓市集发展机遇，进一步霸占国际市集份额，具有必要性。（1）先进的坐褥开垦和当先的坐褥工艺为机灵工场开垦奠定坚实基础抗性糊精和阿洛酮糖行为公司中高端居品，坐褥要求较高，国内较少企业能够进行工业化坐褥。公司积极升级坐褥开垦及工艺，死力达到坐褥效用最大化。在柔性坐褥方面，公司现已开垦了全自动产线，可笔据市集及客户对居品类别的需求生动颐养，通过不同坐褥工序的组合协同，杀青合并产线简略坐褥不同类别、型号居品的柔性坐褥效果；在工艺迭代方面，公司使用高效定制化开垦替代传统生物发酵提纯工艺，杀青低聚果糖和阿洛酮糖制备工艺的有机蛊卦，既不错回收部分原材料、提高原材料利用率，又简略杀青不同居品的有用分裂，从而升迁产品品性，使公司成为国内乃至大家少数简略同期坐褥多种规格益生元、膳食纤维、健康甜味剂等居品的坐褥厂商；在开垦优化方面，公司通过对喷雾干燥塔关节控制参数及色谱分裂开垦初始参数的精确调控，显赫提高了干系产线日产量，使得坐褥效用进一步升迁。本次新建泰国机灵工场，公司将通过举座权术，分步实施，购置并调配最优坐褥、环保等开垦，使公司多年积攒的先进坐褥制造体系及工艺、开垦调动效果均在机灵工场得到应用，杀青智能、绿色、高效的界限化坐褥。综上，公司具有先进的坐褥开垦和当先的坐褥工艺，简略为表情实施奠定坚实基础，具有可行性。（2）凸起的本事与研发上风为本表情实施提供有劲维持公司自成立以来高度宠爱本事储备与研发翻新。在本事储备方面，经过多年研发干涉，终局 2024 年 6 月末，公司领有已获取国内发明专利 64 项，外洋专利本事。山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用可行性分析论说针对本表情主要居品之一的阿洛酮糖居品，公司已告捷攻克阿洛酮糖晶体生产本事，在国内初度杀青结晶阿洛酮糖产业化坐褥，在晶型、尺寸等方面全面超越同类居品。同期，公司牵头制定了《D-阿洛酮糖》团体圭臬，“D-阿洛酮糖制备关节本事开发与应用”表情通过了中国轻工业统一会的科技效果松弛，详尽技术达到国际先进水平；针起义性糊精居品，公司“抗性糊精过甚制备设施”发明专利获取第二十一届中国专利优秀奖，“可溶性膳食纤维（抗性糊精）制备关节本事开发与应用”表情通过了干系机构的科技效果松弛，同期公司无糖抗性糊精坐褥本事简略保证糖含量低于 0.5%，膳食纤维含量达 95%以上，远高于国度卫健委公告圭臬；针对低聚果糖居品，公司通过自主研发筛选出果糖基出动酶高产菌株并杀青了产业化坐褥，开发稳健低聚果糖的离子交换脱盐本事，告捷制备出成本低、纯度高、透光率高、灰分低的高品性低聚果糖居品，关节筹商达到行业当先水平。在研发翻新方面，公司一方面宝石实施东说念主才培养常态化策略，积极引进高水平的科研东说念主才，推行研发队伍，升迁研发团队教悔，终局 2023 年末，公司共有研发东说念主员 84 东说念主，占职工总和的 11.32%，研发东说念主员在益生元、膳食纤维及健康甜味剂等各种新食物原料干系界限均有着丰富的研发教育和较强的翻新智商。另一方面，公司积极与山东大学、江南大学、中国食物发酵工业推敲院、中国生物发酵产业协会、山东省农业科学院等学术、业界机构进行本事和居品合营疏通，提升公司研发翻新智商和举座本事实力。综上，公司持续对业内前瞻性和关节性本事进行推敲，已掌持与本表情主要居品干系的多项中枢本事，形成了凸起的竞争上风，简略为本表情实施提供有劲的本事维持，具有可行性。（3）持续增长的市集需求、丰富的客户资源和精良的品牌声誉为本表情产能消化提供必要保险连年来，收货于大健康理念的逐步深化，耗尽者对健康食物的需求持续增长，公司凭借超卓的居品性量、精良的品牌声誉、训诲的销售渠说念和优质的客户资源杀青了业务收入界限稳步彭胀。在销售渠说念方面，公司已建立起遮掩国内及大家主要市集的训诲销售蚁集，山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用可行性分析论说并与主要客户建立了经久镇定的合营关系。公司宝石大客户开发策略，各销售区域对国内、国际主要行业进行从头筛选、细分，国际、国内进犯客户开发取得重大冲破，杀青客户结构的进一步优化。同期，公司充分说明销售东说念主员和本事东说念主员协同上风，为客户提供专科化的工作，以大幅升迁反馈速率和工作质料，增强客户粘性。在营销践诺方面，公司积极接收线上线下相蛊卦的姿色与客户进行本事疏通及新址品践诺，同期顺应行业发展趋势，利用各大新媒体平台以及大数据资源，深化了解不同客户及海表里市集需求，制定有针对性的居品开发与践诺策略，取得了精良效果。公司行为大家进犯的益生元、膳食纤维和健康甜味剂居品坐褥商，已通过 BRCGS 大家食物安全圭臬认证、中国/欧盟/好意思国/日本有机居品认证、非转基因身份保持认证（IP 认证）、犹太食物认证（KOSHER 认证）、清真认证（HALAL 认证）等，取得了好意思国 FDA 食物设施注册文凭，居品远销好意思国、加拿大、德国、俄罗斯、韩国等国度和地区。当今公司已和国表里雄伟驰名企业建立了精良的合作关系，积攒了大批优质客户资源，并能为客户定制坐褥稳健其口感或筹商的产品，在大家主要市集诞生了精良的品牌形象。公司当今阿洛酮糖、抗性糊精、低聚果糖的品牌客户包括雀巢、玛氏、统一利华、恒自然、养乐多、Quest Nutrition、 Halo Top、One Brands、General Mills、农夫山泉、贝因好意思、红星乳业、东阿阿胶等大中型驰名企业，遮掩了食物、饮料、乳成品、保健品、医药、动物养分及饲料等行业，市集需求充分。综上，郁勃的市集需求、丰富的客户资源、精良的品牌形象将为本表情建成后产能消化提供保险，表情实施具有可行性。（二）功能糖干燥扩产与详尽升迁表情（1）全民健康紧闭增强，大健康产业繁茂发展，公司居品需求郁勃、市集空间雄伟连年来，以我国为代表的主要国度国民经济持续向好发展，东说念主均可主管收入杀青较快增长，东说念主民生流水平显赫升迁，行为养分健康食物杀青其功能本性的重山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用可行性分析论说要原材料，以益生元、膳食纤维、健康甜味剂等为代表的健康食物配料市集需求快速增长。本表情主要居品为中高端健康甜味剂居品异麦芽酮糖以及益生元居品低聚半乳糖。异麦芽酮糖行为健康甜味剂的进犯品种，具有低吸湿性、高镇定性、高耐受性、低热量、甜味隧说念等特质，且不会像其他低 GI 糖相似导致肠鸣和泻肚等症状，被鄙俚愚弄于食物饮料行业；低聚半乳糖对增殖益生菌具有很强的采纳性，能促进乳酸菌和双歧杆菌的助长，同期简略禁绝肠说念中契机致病菌的助长，主要应用于乳成品、焙烤食物、糖果加工及功能性食物等多个界限。综上，跟着全民健康紧闭日益增强，大家范围内大健康产业繁茂发展，公司居品需求郁勃、市集空间雄伟。（2）实时推行公司产能，霸占新址品市集份额，自若当先行业地位益生元及健康甜味剂居品在细分市集上呈现各种性，且各居品均有不同档次之分，合并细分品种的坐褥厂商数目较少、行业聚焦度和专科化程度高，形成了强人愈强的局面。公司自成立以来经久深耕健康甜味剂以及益生元系列居品的研发、坐褥界限，对行业发展及居品应用有着深入理会，先后告捷推出异麦芽酮糖以及低聚半乳糖居品并得到客户的鄙俚招供。但当今公司产能利用率已趋近饱和，尽管公司具备柔性坐褥智商，但现存产线已无法知足新址品的坐褥需求，产能瓶颈问题突显，公司亟需升迁坐褥智商以进一步扩伟业务界限。本表情拟新建机灵化坐褥车间，引进先进坐褥开垦，扩大异麦芽酮糖居品产能以更好地知足市集需求，霸占市集份额。同期，本表情亦将适度补没收司低聚半乳糖居品产能，助力公司保持持重、科学的居品彭胀节律，杀青业务经久、可持续增长。综上，本表情的开垦有助于公司扩大中高端居品坐褥智商，杀青界限效应，伦敦金交易进一步霸占新址品市集份额，自若先发上风与行业当先地位，具有必要性。（3）助力翻新效果升沉，丰富居品矩阵，持续强化公司市集竞争力跟着耗尽者健康紧闭增强以及各食物饮料、医药、保健品等行业内企业居品种类日益丰富，耗尽者对于健康食物原料的需求也愈加各种化。行为国内乃至全山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用可行性分析论说球行业内为数未几的具备多品种功能糖界限化坐褥智商的企业之一，公司持续加大研发干涉，保证益生元和健康甜味剂系列新址品及本事决策连续理会，使得公司具备了经久、可持续的市集竞争力。除已推出的异麦芽酮糖、低聚半乳糖居品外，本表情亦适度权术了一丝拟推出新址品——乳果糖产能。乳果糖行为益生元系列居品，具备粘度低、热值低、安全性高、镇定性好、不发生好意思拉德反应等特质，可鄙俚用于临床医药，保健品、食物原料等界限。当今，公司已完成乳果糖居品研发并拟通过本表情积极进行科技效果升沉，为下搭客户提供镇定性更好、安全性更强、纯度更高的居品采纳。当今，针对乳果糖居品的研发进程已获取多家客户的密切温雅，体现出市集对于该居品的郁勃需求。综上，本表情开垦有益于丰富公司居品线，进一步知把握流日益各种的市集需求，持续强化公司的经久市集竞争力。（1）先进的坐褥开垦和当先的坐褥工艺为本表情实施奠定坚实基础本表情主要居品包括异麦芽酮糖、低聚半乳糖以及乳果糖。行为公司新推出的中高端居品，该等居品坐褥要求较高，国内较少企业简略进行界限化坐褥。长期以来，公司积极升级坐褥开垦及工艺，死力达到坐褥效用最大化，并针对新产品进行有针对性的产线调试以及工艺优化，具备较强新址品产能落地智商，告捷杀青了抗性糊精、阿洛酮糖等公司代表性居品的高质料、界限化坐褥。公司本次于总部实施扩产表情，将举座权术、分步实施，购建并调配最优生产及环保等开垦，使得公司多年积攒的先进坐褥制造体系、工艺、开垦调动效果得到应用，杀青绿色、高效的界限化坐褥。综上，公司具有先进的坐褥开垦和当先的坐褥工艺，简略为表情实施奠定坚实基础，具有可行性。（2）丰富的本事储备为本表情实施提供有劲维持凭借较强的研发智商和多年的千里淀积攒，终局 2024 年 6 月末，公司已累计山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用可行性分析论说获取各种专利授权 73 项，其中国内发明专利 64 项、国外专利 9 项，而况现已形成包括低聚半乳糖坐褥本事、乳果糖坐褥本事、异麦芽酮糖坐褥本事等在内的核心本事。在异麦芽酮糖方面，公司重心攻克了异麦芽酮糖精制及干燥工艺，开发出异麦芽酮糖一步干燥法，大幅度镌汰了坐褥周期，虚构了坐褥能耗，并获取纯度高，颗粒均匀、流动性好、溶化速率快的居品；在低聚半乳糖方面，公司以乳糖为原料，通过酶升沉本事制备出高纯度低聚半乳糖居品，领有“一种高纯度低 “一株米曲霉 BLCY-006 过甚在制备低聚半聚半乳糖联产半乳糖醇的制备设施”、乳糖中的应用”等进犯发明专利；在乳果糖方面，通过化学异构与生物酶制剂结合，经过色谱分裂制备出纯度 95%以上的乳果糖居品，同期联产出高纯度低聚半乳糖居品，大大虚构了乳果糖的坐褥成本，为其产业化奠定本事基础。综上，在对行业内前瞻性和关节性本事进行探索的过程中，公司掌持了多项与本表情主要居品干系的中枢本事，简略为本表情实施提供有劲的本事维持，具有可行性。（3）郁勃的市集需求、结实的客户关系和精良的品牌声誉为本表情产能消化提供必要保险连年以来健康的生涯姿色、饮食民俗日益普及，耗尽者对健康食物的需求持续增长，公司亦凭借超卓的居品性量、精良的品牌影响力、运动的销售渠说念和优质的客户资源杀青了业务收入界限的稳步彭胀，已在市聚积构筑了精良的品牌声誉，与海表里进犯客户建立了结实的合营关系。本表情主要居品异麦芽酮糖、低聚半乳糖以及乳果糖居品的进犯客户包括雀巢、农夫山泉、徐福记、智多星、贝因好意思、宜品乳业、红星乳业、康宝莱等驰名企业，遮掩食物、饮料、乳成品、保健品等行业，积攒了大批优质客户资源。公司亦能为客户定制坐褥稳健其口感或筹商的居品，有益于进一步挖掘客户潜在需求，增强合营粘性。综上，精良的品牌形象、丰富的客户资源将为本表情提供必要的市集保险，表情实施具有可行性。（三）新食物原料应用国际研发中心表情山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用可行性分析论说（1）主理大家市集发展趋势及前沿本事，升迁研发效用，保持当先上风当今，健康食物配料的推敲和应用正处于快速发展阶段，耗尽者对含糖量低、功能性强等具有健康属性的食物需求快速增长。同期，不同地域、不同类型耗尽者对食物口味、功能、健康属性的偏好高度多元化，如部分耗尽者宠爱益生元和膳食纤维居品对肠说念健康的促进作用，部分喜甜而防御减脂的耗尽者则对健康甜味剂愈加偏好。不同品牌、不同居品之间也需要通过独有的口味与功能凸起本身特色，以升迁抵耗尽者的招引力，更好地贴合耗尽者需求。公司行为大家进犯的益生元和膳食纤维居品坐褥商，居品远销欧洲、好意思洲、亚洲等国度和地区，2023 年度，公司外售收入占比超 50%，境外市集系公司的进犯收入开端。公司需面向大家客户研发坐褥健康食物配料居品，知足各地区客户的各种化需求，笔据下搭客户及市集进行针对性居品研发。好意思国行为大家最大健康食物耗尽市集之一，对于大家饮食民俗演变以及健康食物普及起到引颈作用，在健康食物配料推敲方面处于当先地位。在好意思国开垦研发中心有益于促进公司与境外客户的本事疏通合营，助力公司紧跟大家当先市集的本事发展趋势，提高公司对前沿本事、研发处所的狠恶度以及判别智商，进而升迁研发效用，利弊快速变化的市集环境。综上，本表情开垦有助于升迁公司研发效用，主理快速迭代的前沿市集需求，保持当先上风，具有必要性。（2）完善公司研发条件，升迁详尽研发实力，自若中枢竞争上风经过多年发展，健康食物配料居品种类日益丰富，不同功能的居品理会，但食物安全与功能本性永久是耗尽者和监管部门温雅的重中之重。健康食物添加剂的研发需要经过反复的配制考研、工艺考研和样品检测，确保其安全性、镇定性、功能性等，新址品、新本事的开发对研发及测试开垦均有较高的要求。一方面，新址品的开发是公司扩展市集份额、升迁事迹界限的基础；另一方面，公司也需对现存居品的配方、工艺进行持续调动，使其愈加稳健耗尽者需求与健康圭臬。本表情筹商在好意思国开垦研发中心，投资开垦完善的研发试制与检测山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用可行性分析论说硬件设施，以知足开展大批居品试制和考研检测的需求，是对公司面前研发智商的进犯补充。完善的硬件条件有助于公司开展新址品研发、居品应用界限拓展（如复合益生元居品开发、中老年膳食补充剂的推敲应用等），亦然公司明天持续拓展本事遮掩面，连续杀青本事翻新与冲破的根基。综上，本表情开垦有益用完善公司研发条件，升迁详尽研发实力，自若中枢竞争上风，具有必要性。（3）开垦高教悔研发团队，升迁公司外洋市集品牌形象，增强国际竞争力健康食物配料行业濒临大家化的竞争与合营，除居品性量、市集策略外，还需在东说念主才和本事研发方面进行持续干涉。好意思国健康食物耗尽市集纷乱、行业发扬程度居于大家前哨，领有多个寰球级的科技和翻新中心，具有优良的地舆位置、东说念主才资源和科研环境，已形成食物配料行业的聚集效应。公司在此开垦研发中心不错聚首更多干系界限的高端东说念主才与研发资源，升迁本事团队的举座水平，加强与好意思国客户的研发合营；亦可侧面突显公司的研发干涉力度与本事实力，有益于自若公司在海表里市集的品牌形象。此外，好意思国研发中心亦可与本次募投表情泰国机灵工场开垦表情形成协同，由研发中心为泰国机灵工场提供本事维持，机灵工场助力国际研发中心研发效果产业化落地，使得公司发展为具有外洋坐褥、研发智商的大家市集龙头企业。综上，本表情有益于公司开垦高教悔研发团队，升迁公司外洋市集品牌形象，增强国际竞争力，具有必要性。（1）公司永久宝石研发驱动翻新，研发实力浑厚，本事效果丰富公司经久从事健康食物配料的推敲与坐褥，针对市集需求连续升迁居品本事水平，照旧开展的“D-阿洛酮糖制备关节本事开发与应用”表情通过了中国轻工业统一会的科技效果松弛，详尽本事达国际先进水平； “抗性糊精过甚制备设施” 发明专利获取第二十一届中国专利优秀奖；“一株黑曲霉过甚培养设施与应用” 发明专利获取第二十三届中国专利优秀奖。公司为首家取得 BRC 认证和抗性糊精坐褥许可证的原土企业，连年先后获取了“中国轻工业百强企业”、 “中国轻工山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用可行性分析论说业食物添加剂及配料行业十强企业”、“山东省优秀企业”等荣誉。公司具有较高的居品翻新研发效用，自 2015 年以来率先推出抗性糊精居品后，又先后推出以阿洛酮糖为代表的多款新址品并得到市集招供。2023 年内，公司连续开发出无糖抗性糊精、高 DE 值抗性糊精、复合益生元（纤维）、异麦芽酮糖醇等新址品，并告捷推向市集。为知足经久发展需求，公司持续进行本事预研和储备，终局 2024 年 6 月末，已获取国内发明专利 64 项，外洋专利 9 项。同期，公司行为行业领军企业牵头制定了抗性糊精、低聚半乳糖 2 项行业圭臬，阿洛酮糖、抗性糊精等 3 项团体标准，共计参与制定了 10 余项国度或行业圭臬。综上，公司永久宝石研发驱动翻新，研发实力浑厚，本事效果丰富，简略为本表情开垦提供必要的本事保险。（2）公司具有充分的研发东说念主才储备与健全的本事翻新体系东说念主才团队是公司可贵的资产与本事研发的中枢。终局 2023 年末公司领有研发东说念主员 84 名，形成了不同学历档次及老中青搭配的本事团队，告捷搭建博士后科研责任站、中国轻工业统一会膳食纤维工程本事推敲中心、山东省企业本事中心、山东省功能糖应用工程实验室、山东省膳食纤维组件工程本事推敲中心、山东省工业联想中心等省级以上科研平台。在此基础上，已形成了集实验室研发、小试、中试、孵化到工业化、产业化为一体的全处所、多档次翻新体系，告捷完成了多项居品和坐褥工艺的研发迭代。除自主研发外，公司积极与山东大学、江南大学、中国食物发酵工业推敲院、中国生物发酵产业协会、山东省农业科学院等建立合营关系，深入开展产学研合作，2021 年承担国度重心研发筹商“功能糖高效生物升沉关节本事推敲及新产品开发”子课题推敲责任；2022 年承担国度重心研发筹商“D-阿洛酮糖的界限化坐褥与分裂精制”子课题推敲责任；2023 年先后承担山东省要紧翻新工程“淀粉基可溶性膳食纤维制备”表情和国度重心研发筹商“功能性多糖居品制造关节本事与产业化示范”子课题推敲责任，取得了丰厚效果。综上，公司研发东说念主才储备充分、本事翻新体系健全，为本表情精良初始奠定山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用可行性分析论说了坚实基础。（3）公司持续拓宽大家视线，外洋市集教育丰富，紧跟大家本事发展趋势跟着外洋市集的开拓，公司境外售售占比逐年升迁，2023 年公司境外售售收入占总收入的比例过半，居品远销好意思国、加拿大、德国、俄罗斯、韩国等国度和地区，已与国表里雄伟驰名企业建立了精良的合营关系，驰名国外客户包括 Quest Nutrition、Halo Top、One Brands、General Mills 等。在外洋市集拓展的过程中，公司缓缓了解并掌持国外尤其北好意思地区的耗尽者偏好、流行趋势、本事需求。举例，公司狠恶地捕捉到阿洛酮糖居品甜味温和、口感柔软致密、热量低且安全的特质，较早进行了居品布局，于 2020 年杀青批量化坐褥销售，占据先发上风，自若市局面位，使公司健康甜味剂业务发展迈上新台阶。公司深耕大家市集，有助于公司愈加澄澈田主理行业动态和明天发展趋势，蛊卦客户需求针对性进行居品调动与本事翻新。综上，公司外洋市集教育丰富，简略精确主理大家本事发展趋势，为本表情的高效运转打下精良基础。三、本次召募资金投资表情的基本情况（一）泰国大健康新食物原料机灵工场表情本表情开垦地址位于泰国巴真武里府金池工业园，表情拟新购置地皮，新建坐褥车间及配套建筑，总建筑面积 61，052.00 m2。本表情新增硬件开垦 240 台（套），新增软件系统 218 套，开垦完成达产后可杀后生产 12，000 吨晶体阿洛酮糖、7，000 吨液体阿洛酮糖、20，000 吨抗性糊精和 6，000 吨低聚果糖的坐褥智商，使公司进一步推行现存甜味剂、膳食纤维居品产能，有劲自若公司的市局面位。本表情由公司泰国控股子公司 Bailong Chuangyuan (Thailand) Co.， Ltd.（以下简称“泰国公司”）厚爱实施。表情开垦地点为泰国巴真武里府金池工业园。项山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用可行性分析论说目开垦期 36 个月。本表情估算总投资为 91，094.46 万元，其中开垦投资 79，702.89 万元（工程费用 14，172.36 万元，开垦及软件购置费 58，407.50 万元，工程开垦过甚他用度集资金 56，047.46 万元，全部用于表情开垦中的成人道开销。本表情投资概算具体组成情况如下：序号表情投资额（万元）占总投资比例 - 共计 91，094.46 100.00% 本表情开垦地点为泰国巴真武里府金池工业园，公司已签署地皮购置契约，正在办理地皮所有这个词权过户手续。当今，公司正在办理本表情干系审批设施。经过可行性论证，该表情具有精良的经济效益。表情建成达产后，简略为公司带来持续的现款流入。（二）功能糖干燥扩产与详尽升迁表情笔据市集需求、公司既有产能及明天发展策略，公司拟进行异麦芽酮糖、低聚半乳糖和乳果糖居品扩产，表情开垦地点位于山东省德州市禹城高新本事开发山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用可行性分析论说区德信大街中段南侧，拟利用现存地皮进行开垦，总建筑面积为 16，200.00m2；拟新增各种开垦 358 台（套）。本表情建成达产后，预测可杀青异麦芽酮糖 11，000 吨/年、低聚半乳糖 1，800 吨/年和乳果糖 200 吨/年产能。本表情由公司行为实檀越体厚爱实施，表情开垦地点为山东省德州市禹城高新本事开发区德信大街中段南侧，表情开垦周期 24 个月。本表情估算总投资为 21，160.74 万元，其中开垦投资 20，308.35 万元（工程费用 2，916.00 万元，开垦购置费 15，851.50 万元，工程开垦过甚他用度 573.79 万元，筹商费 967.06 万元），铺底流动资金 852.39 万元。拟使用召募资金 18，767.50 万元，全部用于表情开垦中的成人道开销。本表情投资概算具体组成情况如下：序号总投资组成投资额（万元）占总投资比例 - 总投资 21，160.74 100.00% 本表情开垦地点为山东省德州市禹城高新本事开发区德信大街中段南侧，拟利用现存地皮进行开垦，公司已取得表情用地地皮使用权。当今，公司正在办理本表情的干系政府审批设施，尚未取得干系批复文献。经过可行性论证，该表情具有精良的经济效益。表情建成达产后，简略为公司带来持续的现款流入。山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用可行性分析论说（三）新食物原料应用国际研发中心表情本表情以升迁公司中枢竞争力为导向，加强国际疏通与合营，围绕新食物原料居品开展工艺本事、居品应用等方面的推敲，针对新址品、新本事、行业应用等进行推敲开发，研制原创性、领有自主常识产权的翻新效果。本表情拟租借场地用于东说念主员办公和研发试制。本表情拟由公司新设立子公司实施，表情开垦地点为好意思国，表情开垦周期本表情估算总投资为 19，359.99 万元，其中建筑工程费 1，532.90 万元，开垦及软件购置费 10，363.30 万元，装配工程费 311.86 万元，工程开垦其他用度表情开垦中的成人道开销。本表情投资概算具体组成情况如下：序号总投资组成投资额（万元）占总投资比例本表情拟通过房产租借姿色实施，不波及地皮获取。当今，公司正在筹备办理本表情的干系政府审批设施，尚未取得干系批复文件。山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用可行性分析论说四、本次刊行对公司计议不休和财务景况的影响（一）对公司计议不休的影响本次刊行召募资金投资表情稳健公司举座发展权术，具有较好的发展出息和经济效益。募投表情实施后，可进一步提高公司盈利智商，自若公司市局面位，增强中枢竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实基础，稳健公司经久发展需要及股东利益。（二）对公司财务景况的影响本次可转债刊行完成后，短期内公司的总资产、欠债界限将有所升迁。在可转债存续期内，公司需按照事前商定的票面利率对未转股的可转债支付利息，而本次可转债召募资金拟投资表情建成后将逐步为公司带来经济效益，闲居情况下公司可转债召募资金愚弄带来的盈利增长将当先可转债需支付的债券利息，公司营业收入界限及利润水平将跟着募投表情的实施有所加多。投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司总股本和净资产界限将有所增长，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定摊薄作用。另外，本次可转债设有转股价钱向下修正要求，在该要求被触发时，公司可能央求向下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总额加多，从而扩大本次刊行的可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。因此，公司本次刊行可转债后即期答谢存在被摊薄的风险。山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券召募资金使用可行性分析论说五、可行性分析论断要而论之，本次可转债召募资金投资表情是公司基于行业发展趋势、市集前景和公司策略发展权术等成分的详尽研讨，有益于壮大公司界限和实力，有益于增强公司的竞争力，有益于促进公司可持续发展。本次召募资金投资表情稳健国家产业政策和公司发展的需要，具有较强的盈利智商和较好的发展出息，召募资金的使用将会为公司带来精良的投资收益，并为股东带来较好答谢。山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

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